内部审核实施计划QR/QP-09-02版本/修改次数：01/00№：001审核组长:刘国洪2004年3月25日第1页共1页1.审核目的：⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。2.审核依据：⑴ISO9001:2000标准；⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》；⑶适用的法律法规。3.审核覆盖产品：密封圈、减震件。4.审核时间：2004年03月25日～26日5.审核组构成：A组：刘国洪B组：包建斌6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。7.审核安排：日期时间审核组别部门审核涉及质量管理体系标准要求3.257:30-8:00A、B全体部门首次会议8:00-12:00A、B总经理及管理者代表4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、6.3、8.1、8.2.313:00-16:30A、B生技部（车间）6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.33.267:30-12:00A质检部7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.313:00-14:30A、B供销部7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.314:30-16:00A、B办公室4.2.3、4.2.4、6.216:00-16:30A、B编写不合格报告16:30-17:00A、B全体部门末次会议审核每个部门均可能审核的要素5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.34．078:00-10:00B总经理及管理者代表5.6、8.2.2编制/日期：审批/日期：
