受审核部门：质检部第1页共7页内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：011部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标1.请质检部经理谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采取什么措施？1、见手册2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。5.5.1职责和权限1.质检部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？2.质检部经理的主要职责和权限是什么？1、我部门主要负责：7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工用，不合格的处理评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。5.5.3内部沟通1.公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？2.你部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，有时也通过会议了解。2、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有时通过会议沟通。7.4.3采购产品的验证1.公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？2.公司是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通以及不合格的反应做出规定，以证实其符合规定要求？抽查2份进货检验记录。1、公司采购产品在合格供方范围内，通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。2、抽查：2份进货检验记录，真实有效。受审核部门：质检部第2页共7页内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：012标准章节号检查内容检查记录备注7.5.3标识和可追溯性1.对监视和测量状态如何标识？1、用标识牌标识，分为待检区、不合格品区、合格品区。7.6监视和测量装置的控制1.质检部是否明确产品实现过程中所需的监视、测量，并为此配备必须的监视和测量装置？2.监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？3.监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？4.是否编制监测装置台帐和周期检定计划？监测装置是否有惟一性标识（或编号）？5.是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？抽查2个量具。6.采取什么措施防止监测装置在搬...
