受审核部门：生技部第1页共5页内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：007部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标1.请生技部经理谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到生技部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？2.质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？1、见质量手册；见质量目标管理。2、目标与质量方针保持一致，是在方针给定的原则和框架内展开。5.5.1职责和权限1．本部门在公司质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？2．经理的主要职责和权限是什么？1、主要负责6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.32、主要职责回答清，符合要求。6.3基础设施1.公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？2.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？3.有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？通过哪些方式、手段、过程确保关键设备的状态良好？4.公司支持性服务是否确定、完整、快捷、准时，且公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？1、具备生产厂地、生产设备等这些设施已得到维护，能够持续满足运行需要。2、建筑物、工作场所足够适宜。3、有4、公司在支持性服务已确保，为了实现产品的符合性所需的支持性服务得到了有效维护。受审核部门：生技部第2页共5页内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：008标准章节号检查内容检查记录备注6.4工作环境1.为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素？是否得到识别和管理？2.公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防伤亡事故，预防错误过程？3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？1、本公司无特殊环境。2、要求员工严格按照生产操作规程工作，以预防伤记亡事故，预防错误过程。3、公司的人、物、场所配置与结合满足员工的工作需要，满足产品质量控制的需要。有利于建立、保持安全、文明的工作现场。7.1产品实现的策划1.请简述公司根据具体产品、项目或合同建立的过程并说明有何要求？2.对建立的过程...
