中建二局内部审核程序编制人：文件编号：SBC.QS.02.12-2000审批人：发文编号：版本：A修改状态：第1页共6页1目的确保质量管理体系有效实施与保持。并符合策划安排和所确定的质量管理体系要求。2适用范围适用于中建二局总部质量管理体系审核。对分包方的质量管理体系审核可参照本程序进行。3相关文件GB/T19021.1-1993idtISO10011-1：1990质量体系审核指南第1部分：审核；GB/T19021.2-1993idtISO10011-2：1990质量体系审核指南第2部分：质量体系审核员的评定准则；GB/T19021.3–1993idtISO10011-3：1990质量体系审核指南第3部分：审核工作管理；GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求;SBC.QS.01.00—2000中建二局《质量手册》A版。4定义4.1本程序采用上述文件中有关术语与定义和下述定义。4.2中建二局总部中国建筑第二工程局总部机关和直属的区域公司的简称。4.3区域公司中国建筑第二工程局直属区域公司简称。5职责5.1管理者代表5.1.1负责领导、策划内部审核，审批局总部年度内部审核计划和审核方案，聘任局总部内部审核员。5.1.2任命审核组长，确定审核组成员。5.1.3协调审核组与受审核方之间的关系。5.1.4向局长汇报审核工作。5.2质量管理部5.2.1负责编制年度内部审核计划和审核方案。5.2.2推荐内部审核员和审核组长，并负责内部审核员的管理。5.2.3负责内部审核的具体组织协调等日常管理工作。5.2.4负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通，为管理评审提供依据。5.3区域公司管理者代表5.3.1负责领导、策划区域公司内部审核，审批区域公司年度内部审核计划和审核方案。5.3.2任命审核组长，确定审核组成员。5.3.3协调审核组与受审核方之间的关系。5.3.4向区域公司经理汇报审核情况。中建二局内部审核程序版本:A修改状态：第2页共6页5.4区域公司质量安全科5.4.1负责年度内部审核计划和审核方案的编制。5.4.2推荐区域公司内部审核员和审核组长。5.4.3负责区域公司内部审核的组织、协调等日常管理。5.4.4负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通。5.5审核组长5.5.1负责现场审核。5.5.2按内部审核方案组织实施，完成所承担的审核任务，组织审核组内讨论，与受审核方沟通，编写内部审核报告。5.5.3有权对审核工作的开展和审核结果作出最后决定，并对审核报告的客观性、公正性和准确性负责。5.6审核员5.6.1配合和支持审核组长工作，负责编制分工范围的内部审核检查清单。5.6.2按照分工实施现场审核，实事求是的收集、记...
