深圳市千木化工有限公司内部审核程序文件编号版本生效日期页次QP13A2004/03/01第1页共6页制定单位制定审查批准ISO办公室修订记录NO章节号修订摘要修订人1.目的二级文件内部质量审核程序编号QP13生效日期2004/03/01版次A0修订日期页次第2页共6页通过内部质量体系审核活动，验证各项质量活动与相关结果，是否符合计划安排进度，而判断质量体系的有效性。2.适用范围适用于本公司的内部质量体系审核过程。3.职责本程序由ISO办公室制定，相关单位配合执行。4.定义（无）5.作业内容5.1内部质量审核作业流程：执行单位流程工作内容摘要审核组长制定“年度审核计划”填写计划表管理者代表在计划表上管理者代表任命审核组织在计划表上批准内审组长审核准备编制质量体系检查表并发出审核通知审核方与被审核方首次会议安排审核计划审核方与被审核方现场审核依据检查表等审核方与被审核方末次会议报告审核结果审核方发出纠正报告被审核方签收被审核方提出纠正措施及执行纠正落实改善内审组验证纠正情况审核员追踪内审组长编写审核报告得出审核结论不可时重新纠正管理者代表在审核报告上可管理者代表提交管理评审在管理评审时5.2编制年度审核计划审核组长负责编制“--年度内部质量审核计划”，报管理者代表批，对质量体系全部条款的执行情况进行审核，每年至少进行两次，必要时经管理者代表批准，可以增加审核次数。5.3成立审核组织根据年度内审计划，由管理者代表指定负责具体范围/项目的审核组长及审核组成员，由本公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无ISO9000深圳市千木化工有限公司审批审批二级文件内部质量审核程序编号QP13生效日期2004/03/01版次A0修订日期页次第3页共6页直接关系，内审员由管理者代表在满足下述要求人员中任命：a.必须经专业机构培训，取得内部质量体系审核员培训合格证书；b.对公司质量体系运作有一定的了解；c.在公司担任主管（含）以上(含管理者代表指定的人)管理职务。5.3审核准备工作5.3.1审核组长制定“第---次内部质量体系审核实施计划”，经管理者代表批准后书面通知受审核部门负责人。5.3.2审核小组内审员调阅质量手册、相关程序文件及其它文件。5.3.3审核小组编制“质量体系检查表”，由审核组长审核。5.4实施审核5.4.1由管理者代表或内审组长组织召开一次简短的首次会议，说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。5.4.2进行现场审核，搜集客观证据，对上次内审的执行状况，由审核组长执行审核。5.4.3分析观察...
