深圳市千木化工有限公司标识与可追溯性程序文件编号版本生效日期页次QP11A2002/07/30第1页共2页制定单位制定审查批准物流部修订记录NO章节号修订摘要修订人二级文件标识与可追溯性程序编号QP11生效日期2002/07/30版次A0修订日期页次第2页共2页1．目的为了便于识别采购入库物料、半成品和成品而加以适当的标识，防止误用，也有利于对物品进行适当追溯，特制订本程序。2．适用范围适用于本公司各个场所的物品。3．职责3．1仓库：负责追溯系统的工作，执行进料、物品仓储、发货阶段的标识与记录的维护。3．2运输负责商品在服务过程中的标识与记录。3．3相关部门负责物品的标识与追溯系统的实施及督导。4．定义5．作业内容5．1在采购过程中应尽可能对供应商提出物料的标识要求，要求在外包装物上标明产品名称、编号、规格、数量和出厂日期等，便于识别。5．2仓管员在检验后的物料加贴相应的标签。5．2．1物料属免检产品物料由仓管员加贴“免检”标签并注明日期。5．2．2物料检验合格由仓管员加贴“合格”标签或加盖合格章及注明日期。5．2．3物料检验不合格由仓管员加贴“不合格”标签或加盖不合格章，并注明日期。必要时需注明“待退货”。如果供应商送货员在场可不用加贴标签，直接将货退还并办理退货手续。5．2．4物品检验不合格判定特采则由仓管员加贴“特采”标签或加盖特采章并注明日期/签名。5．3仓库发放给各门店之物品，仓管员应注意发料时物品有无标识标明产品名称、规格与数量状况等。不是同一物品，必须隔离和分开标识，加以区别。必要时请仓管员加贴相应标签，防止误用误发。5．4运送过程中物品的名称、规格和数量在每个包装上须有标识且显示其检验状态，且与送货单的记录一致。5．5仓管员将检验合格的物品交仓管员作电脑记录，将物品的编号、名称、规格、数量入货日期、供应商等项目记录下来。5．6本公司的追溯，以出货记录、物品标签、电脑记录等资料为线索，可追溯到该物品的检验报告和销售资料，从而追溯到该物品为哪个门店销售、什么日期销售；也可以由物品的名称编号在物流或采购处查出该物品进货日期供应商，从而完成整个物品的物品追溯过程。6．附件6．1附件一、标签格式7．参考文件7．1采购管理程序7．2进料检验程序ISO9000深圳市千木化工有限公司
