东莞市隆宇电子有限公司内部审核控制程序文件编号LY-2-8-013文件版本A版制订部门人事行政部制订日期2011年6月10日修订日期页次/页数1/6会签部门业务部核准审核制订资材部工程部制造部品质部人事行政部东莞市隆宇电子有限公司标题:内部审核控制程序文件编号LY-2-8-013文件版本A版制订日期2011年6月10日制订部门人事行政部页次/页数2/6修订履历制订日期修订页次原版本新版本修订摘要东莞市隆宇电子有限公司标题:内部审核控制程序文件编号LY-2-8-013文件版本A版制订日期2011年6月10日制订部门人事行政部页次/页数3/61、目的：验证环境与职业健康安全管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进，发现并解决体系中存在的不符合，以确保环境与职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和有效性。2、适用范围适用于本公司环境与职业健康安全管理体系所覆盖的所有标准条款、所有部门和区域的内部审核。3、职责3.1总经理3.1.1批准年度内审计划和审核实施计划；3.1.2批准内部审核报告；3.1.3定期召开管理评审会议。3.2管理者代表3.2.1全面负责内部环境与职业健康安全管理体系审核工作；3.2.1选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部审核报告。3.3品管部3.3.1编写《年度内审计划》并负责组织实施；3.3.2组织、协调内审活动的展开。3.4内审组长3.4.1编制、实施本次内审实施计划；3.4.2编写内审报告。4、控制程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以往审核的结果，由品管部负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，时间间隔不超过12个月，并要求覆盖本公司环境与职业健康安全管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部环境与职业健康安全体系审核。东莞市隆宇电子有限公司标题:内部审核控制程序文件编号LY-2-8-013文件版本A版制订日期2011年6月10日制订部门人事行政部页次/页数4/6a)组织机构、体系发生重大变化；b)出现重大环境事故，或相关方对某一环节连续投诉；c)法律、法规及其他要求的变更；d)在接受第二、第三方审核之前；e)在环境认证证书到期换证前。4.1.2年度内审计划内容a)审核目的、范围、依据和方法；b)受审部门和审核时间。4.1.3根据需要，可审核环境与职业健康安全体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内...
