东莞市隆宇电子有限公司不合格品管制程序文件编号LY-2-7-010文件版本C版制订部门品质部制订日期2012年04月20日修订日期2016年08月04日页次/页数1/5会签部门品质部核准审核制订制造部人事行政部资材部工程部业务部东莞市隆宇电子有限公司标题:不合格品管制程序文件编号LY-2-7-010文件版本C版修订日期2016年08月04日制订部门品质部页次/页数2/5修订履历修订日期修订页次原版本新版本修订摘要2012-4-20AB文件版面格式更新2016-08-04BC统一格式及编码东莞市隆宇电子有限公司标题:不合格品管制程序文件编号LY-2-7-010文件版本C版修订日期2016年08月04日制订部门品质部页次/页数3/51.目的：为确保产品品质满足客户要求，对各工序产生的不合格品进行控制，防止不合格品流入后工序及客户端。矫正产品失效因素，预防不合格品再发生。2.适用范围：不合格原物料、制程不合格品、库存不合格品、及客户端不合格品均适之。3.职责：3.1品质部：确认不合格品的标示与存放，组织分析及处理，并监督各部门不合格品处理过程。3.2制造部：制程中半成品及成品的不良品的识别，隔离、储存及分析处理。3.3业务部：客退品信息之接收，并通知工程、品质、制造、资材。3.4工程部：协助品质部组织分析及处理，监督各部门不合格品处理过程。4.作业程序：4.1原物料不合格品处理：4.1.1原物料IQC判定不合格品时，立刻进行标识与隔离，将不良品放置于不合格品区，开立《供应商品质异常报告》经品质主任最终审核后，将信息传达至资材部；资材部采购将《供应商品质异常报告》反馈至供应商处并限期在3个工作日内完成回复与改善动作并将资料返回至IQC.生管接到《供应商品质异常报告》信息后根据交期决定是否需要特采。4.1.1.1原物料不合格品处理方式：“退货”、“挑选”、“特采”三种，按以下方式处理。A.退货：在外箱上贴“退货”标签，并通知采购与仓库安排退货。B.挑选：由品质部提供挑选方法及标准样板，采购安排供应商人员进厂挑选。如由IQC组织人工挑选，则将工时费用转嫁至供应商，采购通知供应商作扣款处理。经挑选或加工的原物料须经IQC重新检验合格后方可入库。不合格品则由仓库开《退库申请单》退回供应商处理。C.特采：生管根据生产计划决定特采时，将信息知会采购开立《特采申请单》汇签至工程、制造、品质部门签署意见，由总经理最终判定特采结果。特采结果应及时知会上述部门。4.2制程不合格处理4.2.1上线材料之不合格品处理4.2.1.1IPQC或制造部在上线前或制程中如发...
