东莞市隆宇电子有限公司内部稽核管制程序文件编号LY-2-7-014文件版本C版制订部门品质部制订日期2011年08月10日修订日期2016年08月04日页次/页数1/6会签部门品质部核准审核制订制造部人事行政部资材部工程部业务部东莞市隆宇电子有限公司标题:内部稽核管制程序文件编号LY-2-7-014文件版本C版修订日期2016年08月04日制订部门品质部页次/页数2/6修订履历修订日期修订页次原版本新版本修订摘要2011-08-10AB文件版本格式更新2016-08-04BC1.修改内容东莞市隆宇电子有限公司文件编号LY-2-7-014标题:内部稽核管制程序文件版本C版修订日期2016年08月04日制订部门页次/页数3/61、目的：稽核品质管理系统的符合性，系统要求的执行的有效状况及维持。2、适用范围：品质管理系统所建立的所有过程与区域。3、职责：3.1总经理：核准《年度稽核计划》、《内部稽核日程安排表》；3.2品质部：a）全面负责内部质量管理体系审核工作；b)选定稽核组长及稽核员，并审核《内部稽核日程安排表》、《年度稽核计划》和《内部稽核报告》。3.3品质部负责编写《年度稽核计划》并实施；组织内部稽核活动的开展；3.4稽核组长负责编写《内部稽核日程安排表》并组织实施。3.5内稽员编写《内部稽核报告》，并依据《内部稽核检查表》实施稽核。4、作业办法：4.1内部稽核频率：4.1.1每年至少执行一次内部稽核；4.1.2当管理系统有结构性变更时；4.1.3当品质系统有重大缺失事件发生时；4.1.4工厂经营模式、产品别、设施、设备等，有重要变更时。4.2内部稽核准则：4.2.1依据ISO9001/2008版国际标准、法律法规要求，以及品质管理系统书面文件之要求4.2.2稽核过程确保客观性、公正性、全面性、并充分反映问题；4.2.3稽核员不得稽核其本身之工作。4.3内部稽核人员资格:东莞市隆宇电子有限公司文件编号LY-2-7-014标题:内部稽核管制程序文件版本C版修订日期2016年08月04日制订部门品质部页次/页数4/64.3.1外部机构培训合格的ISO9001系统内部稽核人员；4.3.2厂内ISO9001管理系统培训及实习，经总经理批准授权的人员。4.4内部稽核应考量的要素：4.4.1过程有效果，有效率的实施；4.4.2持续改进机会；4.4.3制程能力；4.4.4统计技术的有效果、有效率的使用；4.4.5先前稽核结果的对策，执行状况。4.5内部稽核：4.5.1拟定内部稽核计划，包括：稽核人员，受稽核单位、日期、稽核重点提示；4.5.2召开稽核首次会议，讨论稽核重点及行程安排；4.5.3依据条文执行稽核工作，将体系运行效果及不合格项详细记录...
