质量管理体系文件清单序号文件编号文件名称对应标准要求01文件控制程序4.2.302质量记录控制程序4.2.403管理评审控制程序5.604人力资源控制程序6.205产品实现的策划控制程序7.106合同评审控制程序7.2.207可行性研究和投资决策控制程序7.5.108立项报批控制程序7.509工程施工控制程序7.510工程监理控制程序7.511前期物业管理控制程序7.512内部审核控制程序8.2.213不合格品控制程序8.314数据分析控制程序8.415纠正和预防措施控制程序8.5.28.5.316Q/TZH-WI-001公司印章管理办法5.517Q/TZH-WI-002广告宣传实施办法7.2.318Q/TZH-WI-003市场调研管理办法7.17.519Q/TZH-WI-004政策法规收集管理办法7.17.520Q/TZH-WI-005合同管理制度7.521Q/TZH-WI-006文件编码规定4.2.322Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则4.2.323Q/TZH-WI-008档案管理办法4.2.424Q/TZH-WI-009图书资料管理办法4.2.3第16页共94页序号文件编号文件名称对应标准要求25Q/TZH-WI-010图纸管理规定4.2.326Q/TZH-WI-011信函管理办法4.2.327Q/TZH-WI-012文件受控专用章管理规定4.2.328Q/TZH-WI-013计算机管理制度6.329Q/TZH-WI-015材料设备管理制度7.430Q/TZH-WI-016标识规定7.5.331Q/TZH-WI-019设计变更实施办法7.3.732Q/TZH-WI-020资金运作管理办法7.533Q/TZH-WI-021见证取样制度8.2.434Q/TZH-WI-022工程质量验收管理制度8.2.435Q/TZH-WI-023图纸会审制度7.3.636Q/TZH-WI-024工程质量事故处理规定8.337Q/TZH-WI-025计划统计管理制度7.538Q/TZH-WI-026工程概预算管理制度7.539Q/TZH-WI-027工程结算决算管理制度7.540Q/TZH-WI-028工程建设档案管理规定4.2.441Q/TZH-WI-029工程质量保修管理制度7.542Q/TZH-WI-030项目运作报告编写规定8.2.343Q/TZH-WI-031岗位资格要求6.2.244Q/TZH-WI-032房屋销售租赁管理规定7.545Q/TZH-WI-033房屋产权证书办理规定7.546Q/TZH-WI-034质量记录表格样式汇编4.2.447Q/TZH-WI-035内审员管理规定8.2.248Q/TZH-WI-036职工外委培训实施办法6.2.249Q/TZH-WI-037前期物业安全管理办法7.550Q/TZH-WI-038环境卫生和绿化管理办法7.5第17页共94页序号文件编号文件名称对应标准要求51Q/TZH-WI-039经济活动分析实施办法7.552Q/TZH-WI-040物业管理移交管理规定7.553Q/TZH-WI-041顾客满意度调查及投诉处理规定8.2.154Q/TZH-WI-042劳动用工管理办法6.255Q/TZH-WI-043聘用职工管理办法6.256Q/TZH-WI-044工程招投标管理制度7.457Q/TZH-WI-045产品防护实施办法7.5.558Q/TZH-WI-046拆迁安置补偿实施办法7.559Q/TZH-WI-047工程跟踪审计制度8.2.38.2.460Q/TZH-WI-048公司内部审计管理办法8.2.38.2.461Q/TZH-WI-049物资采购管理办法7.4第18页共94页
