内审检查表Q/JY-办-42受审部门銷售部负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q；8.2.产品和服务的要求如何识别顾客的要求和潜在需求是否组织相关部门对合同/订单等内容进行评审，对于顾客口头或电话订购的服务,将其转化为书面形式确认。对产品和服务要求的评审如何进行？查合同订单评审的流程执行查合同登记表、合同评审记录销售单.顾客投诉的质量问题处理有记录怎样跟顾客进行沟通查执行《信息交流与沟通控制程序》通过广告、调查单、服务订货会、电话、传真、计算机网络等交流方式与顾客沟通，了解客户需求銷售部按《产品和服务有关要求控制程序》通过市场调研和项目管理服务以了解顾客对服务的需求，銷售部组织相关部门对合同/忇议等内容进行评审，对于顾客口头或电话提出的要求,将其转化为书面形式确认。评审是在合同/忇议承诺之前进行銷售部对合同/忇议的修改进行跟踪执行《顾客满意度评价管理制度》《信息交流与沟通控制程序》通过广告、调查单、服务洽谈、电话、传真、计算机网络等交流方式与顾客沟通，了解客户需求查合同登记表、合同评审记录顾客投诉的质量问题处理有记录符合符合符合符合Q；8.4.外部提供过程、产品和服务的控制(外包合同)是否制定选择和评价服务外包供方和重新评价准则？銷售部外包时是否向外包供方签订合同，合同是否符合规定的要求？，公司制定《外部供方控制程序》生产部依据《外部供方控制程序》评价,筛选合格外包供方，建立合格供方名单，銷售部按《外部供方控制程序》与外包方签订分包项目合同。查有外包合同、其内容有质量、技术环保、运输、付款等条款。符合要求。符合符合Q；8.5.3顾客和外部供方财产管理是否对客户财产予以标识\验证\保护和维护？銷售部负责接收,标识客户提供的产品图纸、技术资料、忇议、服务要求、意见书。建立《顾客财产登记表》保持记录。公司按《顾客和外部供方财产管理程序》规定对顾客财产进行管理，銷售部负责接收,标识客户提供的产品图纸、技术资料、忇议、服务要求、意见书。产品图纸、技术资料转交给技术部保存使用。建立《顾客财产登记表》保持记录。符合符合内审检查表Q/JY-办-42受审部门銷售部负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q；8.5.5交付后的活动公司确定产品和服务交付后的活动有哪些？这些活动是否含盖了风险、产品和服务预期寿命、顾客反馈及适用法规等相关因素以及合同中担保条款所规定的相关活动？公司在《产品和服务...
