内审检查表Q/JY-办-42受审部门品质部（试验室）负责人审核日期20167年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q；6.2E：6,2，目标、指标和管理方案公司有否在各职能部门和层次上建立目标？目标是否可测量？并与方针保持一致。是否包括产品要求？是否实现了持续改进？目标的实现情况如何，是否实现了持续改进？是否制定了目标的管理方案？方案是否可行,方案的实施效果。查目标的展开分解资料查目标完成情况及分析表目标和方针基本一致目标能完成,其执行情况的有效制定了目标的管理方案,具有可测量性，可行性管理方案有实施检查及效果评价记录。符合符合Q:7.1.5E:7.1监视和测量资源是否对监视和测量装置控制作出规定？测量和监控设备是否满足规定的要求？检测仪器是否按规定送检或校准检测仪器失准时如何处理制定《测量仪器控制程序》查《计量器具台帐》满足要求生产部、品质部使用的检测仪器均按规定送检计量器具的送外检定记录在有效期内，有校准合格证书《测量仪器控制程序》中有对检测仪器失准时的处理方法品质部环境管理体系所使用到的检测设备、仪器、仪表进行管理。符合符合符合Q:7.5.E:7.5.形成文件的信息(文件控制)文件审批和规定是否一致(检查管理手册，程序文件,管理文件)文件是否按《文件和记录控制程序》中的编号原则编号，版本号、批准日期是否齐备(检查编制的文件)文件发放是否符合规定查外来文件及发电子文件的控制文件修改是否符合规定作废文件的管理查看管理手册,程序文件及管理文件的编号均与规定相符抽样的4份文件，与规定相符追查上面抽样的4份文件，在“文件发放回收登记表”中都有登记符合规定作废文件回收不登记符合符合轻微不符合Q:7.5.E:7.5.形成文件的信息(记录控制)行政部是否编制《记录登记表》，内容是否完整。记录填写是否工整完善，有否签名(检查其他部门时顺便检查)记录保存是否方便查找，是否损坏过期的记录如何处置查看行政部提供的《记录登记表》内容完整抽查的6份记录表格编号与文件规定一致检查其他部门时记录填写较工整、完善查找方便，《文件和记录控制程序》规定在部门主管口头同意后自行销毁符合符合符合1内审检查表Q/JY-办-42受审部门品质部（试验室）负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q；8.5.2标识和可追溯性控制是否对产品和服务的质量检查的标识作出规定对产品和服务的质量的检查是否标识，记录公司制定了《标识和可追溯性管理办法》对原材料和产品生产过程的检验状态分...
