内审检查表Q/JY-办-42受审部门生产部（车间）负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q；7.13，E：7.1基础设施满足服务和客户以及环境/职安的要求必要的设施是否满足已经提供且充足？有否设施台帐、《设备操作规程》设施维修保养计划和实施记录;有否日常巡查记录查设备、消防和安全生产,环保安全设施完好.制定了基础设施管理的文件查设备的台帐,查关键设备操作维护保养的作业指导书提供了设备的鉴定认可、检修保养等记录，设备能够持续满足运行要求.操作工对设备操作规程的掌握程度良好现场安全环保设备设施齐全完好符合符合Q；7.1.4，过程运行环境是否确定并管理为达到产品/服务符合要求所需的工作环境？查开展“定置管理”活动,有定置区域图,有检查.规范作业人员的行为;不断改善相应现场作业环境。公司实施环境管理体系标准对办公及现场作业环境有策划,有控制。能保证其适宜性开展“5S定置管理”活动,办公工作环境良好现场生产环境适宜.无垃圾、水、油等废物。符合符合Q:7.1.5监视和测量装置控制是否对监视和测量装置控制作出规定测量和监控设备是否满足规定的要求生产现场是否按规定使用检测仪器？检测仪器是否按规定送检或校准？车间执行《检验、监视测量装置管理办法》查《计量器具台帐》满足要求生产部按规定使用的检测仪器按规定送检符合符合Q；8.4外部提供过程、产品和服务控制（外包管理）是否制定选择和评价服务外包供方和重新评价准则？銷售部外包时是否向外包供方签订合同，生产部有否《订单忇议》等，外包服务是否有按要求提供验收报告生产部是否对外包供方的供货业绩进行分析对外包供方的服务质量验收不合格时是否及时反馈处理公司确定模具和包装制作、另件电鍍为外包生产项目，要重点控制制定《采购管理规定》《模具管理办法》生产部评价,筛选合格外包供方，建立合格供方名单，售部签订外包合同銷生产部对外包方作业过程进行指导、监督管理。品质部负责外包产品完工验收。生产部对外包方业绩进行跟踪评价。发现不合格及时处理有外包合同、有议、有评审记录，有验忇收记录符合符合符合内审检查表Q/JY-办-421受审部门生产部（车间）负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q:8.5.1，生产和服务提供是否按以下方式控制生产和服务提供？a）所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；拟获得的结果。b)人员、设备、材料、方法、环境;监视和测量;放行、交付和交付后活动的实施，。c）采取措...
