重大风险和对应措施（批发銷售）序号风险与机遇应对措施主责部门备注1与公司业务密切相关的法律法规的变化、业务密切相关的政策调整，影响公司的运营1.建立法律法规收集、识别、更新管理和合规性评价制度。2.建立适用法律法规及其他要求清单，3.组织员工学习适宜的法规，并严格执行。4.定期检查适用法律法规执行情况并进行合规性评价。5.建立信息交流渠道和机制，加强与政府相关部门沟通，争取获取更多更新信息用于公司的经营决策。2行业内替代新商品/服务涌入，可能对公司商品的竞争力产生影响1加强市场调查，建立统计分析制度，及时了解公司商品/服务銷售状态。以及市场新商品/服务进入状况。分析市场新的需求。2及时调整和创新公司经营策略，引进新商品/新服务项目，适应顾客新的需求。进一步扩展公司的经营，提高竞争力3商品/服务结构不合理，没有及时根据市场需求/竞争对手/产业周期等因素变化进行调整，对公司产品/服务的竞争力产生影响4市场调查分析不充分、决策输入信息存在虚假、引发錯误预测，导致决策失误或偏离，影响公司的市场竞争力和经营目标实现11建立、建全公司《市场调查与决策机制》和《信息交流管理制度》。22加强市场经营人员的职业培训，增强其市场调研及决策能力，提高真假信息的辩识水平。33.建树信息收集、分析的良好渠道，确保信息来源的真实性。4.建立公司高层领导集体决策机制。5对客户缺乏合理的资信调查和评估，可能导致合同无效，銷售货款不能回收或遭受欺诈1.建立《合同评审和管理制度》完善主要客户管理机制。2.收集客户相关的资信及信息资料，建立主要客户挡案3.加强大型/特殊合同的评审及核复其客户的各项资信确保合同履行的安全4.强化主要客户和重大合同执行过程的信息交流，及时了解客户经营状况的变动，及时采取对策5.建立《货款回收制度》，明确市场銷售人员及财务部货款回收的职责及考核规定，定期清理货款回收情况，并及时追踪。6采购物资验收标准不明确、采购验收工作流于形式，未能及时发现采购商品质量低劣情况，造成以次充好、严重影响出售商品质量1.建立《公司货物采购管理制度》《公司采购货物检验规程》，严格控制商品采购过程。加强供应商的评价和业绩监控。2.建全采购商品检验流程，确定商品检验标准，明确商品进库前的验收责任，完善商品验收体系。3.加强公司对进库商品质量监督，定期检查、分析进库商品质量，及时发现和清除品质低劣商品，确保上架商品质量。7仓储物质保管制度不完善、监管不...
