内审检查表Q/JY-办-42受审部门公司领导,管代负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q:4.1E:4.1理解组织及其环境对公司建立质量/环境管理体系有影响的内、外部因素主要有哪些？对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？公司在建立、实施、保持质量/环境管理体系时，对所处在的内、外进行识别并确定为输入条件2.通过企业网站收集相关信息3.有新业务/新产品开发可行性报告4.有企业经营发展规划5.公司进行风险和机遇的识别和评估并定期评审符合符合Q:4.2E:4.2理解相关方的需求和期望与管理体系有关的相关方有哪些？相关方有哪些要求？对相关方及其要求的监视和评审如何？1公司建立《相关方需求和施加影响管理程序》2建立《主要利益相关方及其需求清单》并定期评审。3顾客/主要外包方的合同/忇议及评审；符合符合Q:4.3E:4.3确定质量管理体系的范围确认管理体系的边界和范围是否形成文件？质量、环境体系管理是否存在不适用的条款？手册中是否阐明？其理由是否充分、合理？查阅质量、环境体系管理手册,询问管理代表，本公司管理手册阐明质量、环境管理体系中各条款全部适用查公司质量、环境体系文件目录及质量、环境体系文件，均符合要求符合Q:4.4E:4.4管理体系及其过程确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件以支持体系运行？是否必要的记录作为运行证据？公司建立质量、环境体系管理的文件体系查《管理手册》《程序文件》《操作文件》《记录目录》等其手册及其配套文件/记录的内容的符合标准的要求符合内审检查表Q/JY-办-421受审部门公司领导,管代，负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q；5.1.1E：5.1.1领导作用和承诺公司通过哪些活动证实其对质量/环境管理体系的领导作用和承诺？是否向全体员工传达满足客户,环境管理,和法律法规要求的重要性、方针、目标、以顾客为中心的思想1公司建立《质量/环境管理体系手》其中有质量/环境管理职能分配表;总经理和各部门的职责及执行情况，方针、目标建立及实施,体系资源的提供。2.有风险识别与评估清单3.查内审、管理评审及体系改进的报告4.有相关的宣传、培训记录，符合Q；5.1.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点如何在质量管理体系中体现？1.通过市场调查、合同评审了解和确定顾客的要求和期望，转化为产品和服务的要求，满足顾客的要求。（产品介绍、产品说明、产品使用指...
