XCGS--QP--03质量记录控制程序第1页共5页质量记录控制程序1目的对质量记录进行有效控制，以提供符合质量管理体系要求和有效运行的证据。2适用范围适用于本局质量管理体系要求的质量记录的标识、贮存、保护、检查和处置的控制。3职责3.1办公室负责对需归档的质量记录按《新昌县国家税务局档案管理制度》进行控制。3.2各科室、单位负责各自职责范围的质量记录的填写、收集、整理，包括以电子媒体形式存在的行政管理、税收业务数据的采集。3.3信息中心负责CTAIS、ODPS及办公管理系统（质量监控体系）及其他计算机系统等数据的保管、处理。4工作程序4.1质量记录的分类、编制、标识和填写4.1.1本局质量记录分为体系运行管理用质量记录表单和业务用表单两大类。管理用质量记录表单指导入ISO质_________________________________________________________________________________________________B版第1次修改2003年7月发布XCGS--QP--03质量记录控制程序第2页共5页量管理体系后应体系运行需要而新设计的质量记录表单（具体见新昌国税网站“体系文件”栏目）。业务用表单指上级机关印制下发或本局根据业务工作需要自行设计的表单。4.1.2办公室负责牵头组织编制体系运行管理用质量记录表单，业务用表单由相关科室、单位负责编制。所有管理用质量记录表单一律按要求编号，具体办法见《文件和资料管理程序》。4.1.3各科室、单位及各环节根据要求填写县局统一发布的正式的质量记录。填写字迹要清楚，便于识别，内容要规范齐全。4.2质量记录清单的制作4.2.1办公室编制《体系运行管理用质量记录清单》，清单应包括记录名称、编号、编制部门、修订或发布时间等内容，以便对质量管理体系运行记录进行总体控制，并在新昌国税网站“体系文件”栏目中公布。4.2.2各科室、单位编制本部门《业务用记录清单》，清单应包括记录名称、编号、编制部门、修订或发布时间等内容，并指定专人控制。4.2.3所有质量记录表格空白原件样_________________________________________________________________________________________________B版第1次修改2003年7月发布XCGS--QP--03质量记录控制程序第3页共5页本由编制部门负责保管。当质量记录表单更改时，该原件样本随之更改。新昌国税网站“体系文件”栏目中公布的质量记录表单由办公室、信息中心负责在五个工作日内更新。4.3质量记录的收集、归档4.3.1各科室、单位负责各自工作范围内质量记录的收集、整理。需要归档的质量记录在移...
