材料采购申请单申请日期：年月日序号材料编号材料名称规格型号计量单位申请数量12345678总计生产部主管：采购部采购员：财务部审核：填写说明：1．本单由生产部主管根据生产任务的数量和现有库存，填写至金额，并报请主管批准。2.采购部采购员填写市场单价和供应商两项。3.财务部预审。4.总经理批准。单采购申请编号：上批次单价金额市场单价供应商总经理批准：材料入库单采购订单号：供应商：入库日期：年月日序号材料编号材料名称规格型号计量单位入库数量12345678总计仓储部主管：财务部接受人：填写说明：1．本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理付款作为记账联，第三联交采购人员。2．本单适用于产成品以外的物品入库。入库单编号：采购单价金额采购部采购员：材料领用单生产产品型号：出库日期：年月日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计生产部主管：财务部：发料人：填写说明：1．本单一式三联，一联留领料部门备查；一联留仓库，据以登记材料物资明细账和材料卡片；一联转财务部或月末经汇总后转2．本单适用于产成品销售出库。材料出库单编号：数量请领实发退库领料人：产品入库单生产批次：入库日期：年月日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计仓储部主管：财务部主管：生产部主管：入库单编号：入库数量财务部材料入账表采购申请编号采购申请日期供应商生产部申请数量采购部申请金额仓储部入库日期收货数量20120011/1/2012东方公司101201/5/20121020120021/3/2012西方公司151801/10/2012820120031/5/2012南方公司2020020120041/7/2012北方公司252201/20/201225表发票号发票金额发票日期发票到期日付款状态备注X0000011201/5/20121/10/2012收货数量一致，发票金额无误，到期付款。X0000021801/10/20121/15/2012收货数量与订单数量不符，通知采购员处理。X0000032001/15/20121/20/2012发票已收到，货未收到，不能付款。X0000042501/20/20121/25/2012发票金额与订单金额不符，通知采购员处理。销售订单申请申请日期：年月日客户名称：序号产品编号产品名称规格型号计量单位销售数量12345678总计销售部销售员：生产部审核：财务部审核：销售申请编号：（销售订单号）拟销售单价销售金额拟发货时间总经理批准：产品出库单销售订单号：客户名称：出库日期：年月日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计仓储部主管：财务部接受人：销售部销售员：填写说明：1．本单一式三联，第一联为...
