业务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件杨薇NG经理NG收银台业务人员根据公司报销费用标准整理好需要报销的发票以及单据进行整齐粘贴。相关部门人员报销发票报销单据业务费用报销度业务人员必须规范要求和规定时间填写《费用报销单》，不得涂改，不得用铅笔或者红色字体的笔填写并附上相关报销发票或单据。相关部门人员费用报销单报销单据业务费用报制度《费用报销单》及相关单据准备完成后，交予A审核签字，杨薇必须对以下方面进行审核：1.费用产生的原因及真实性。2.费用的合理性;是否符合公司各项涉及报销费用的制度(例：采购、车辆维修)。3.票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还相关报销人员重新整理提报。费用报销单报销单据业务费用报制度领款单借款单杨薇签字后将报销单据交予经理处由经理审批复核报销。经理审核内容为：1.复审费用产生的真实性及合理性。若发现不符合要求，立即退还相关报销人员重新整理提报。费用报销单报销单据业务费用报制度领款单借款单经理签名后将报销单据交予收银台计从贵处，填写领款单签名留底，由计从贵核准后予以报销。费用报销单报销单据业务费用报制度领款单借款单单据整理粘贴填写《费用报销申请单》经理审核杨薇审核收银台核准报销
