采购部各岗位工作制度第一条目的为规范化管理，明确各岗位工作流程及工作职责，从而有效地提高工作效率，使工作开展有条理地进行，而制定本制度。第二条适用范围适用于采购部各岗位：经理（副经理）、主管（副主管）、采购员、采购内勤，采购部组织机构图详见附表1。第三条部门经理（副经理）工作流程、岗位说明、岗位职责、奖惩规定（一）工作流程（二）部门经理（副经理）岗位说明、岗位职责、奖惩规定岗位说明（工作内容）岗位职责（工作标准）第1条根据公司业务需求制订部门人员分工，带领部门人员开展采购业务工作。第1条根据公司经营品种，合理分配采购业务。在系统明确商品及供应商的采购员，便以考核及跟踪管理。带领部门人员开展采购业务工作。第2条首营企业、首营品种的审核。第2条（1）对采购员初审的首营企业、首营品种资料，以及填写的首营企业/首营品种审批表做审核并签名。（2）严格执行首营企业、首营品种管理制度的要求，开展首营工作。第3条采购订单、采购合同(协议)的审核。第3条（1）审核采购员日常制订的采购订单，审核价格、数量、采购渠道。（2）审核采购员签订的采购合同、年度合同、年度协议。对有异条款指出，返回采购员再次沟通，或参与沟通达成合作。（3）重要合同、协议参与洽谈合作。必要时请示领导参与洽谈、沟通达成合作。（4）严格执行公司合同审批流程，方可开展业务。1/15根据公司业务需求制订部门人员分工。审核首营品种、首营企业材料。审核采购付款计划单。部门日常管理（采购管理、业务检查、培训，召开部门会议等）。赠品库存清理管理。每月定期清理赠品库存，并做出处理意见。严格执行公司各项管理规定，服从领导的管理和工作安排，完成公司临时交办的各项工作。审核采购订单、采购合同/协议。指导部门业务工作开展。库存商品分析管理。每月定期对近效、滞销、不动销商品分析，以及对超上限商品分析，并做出处理意见，与销售部沟通促销。商品销售分析管理。每月定期对商品、新进商品做分析，了解商品销售动态，以利于调整采购方向。与各部门的工作配合、协调、沟通，通力合作。按GSP要求，完成年度采购计划，协助质管部完成年度质量评审。供应商及商品日常管理（采购渠道的开发、淘汰、互转，商品补充、替代、淘汰）。第4条采购付款计划单（付款审批表）的审核。第4条（1）审核部门各类付款方式的付款计划单。（2）付款计划单审核时应注意内容有：付款方式、付款日期、应付金额、合作的其他条件兑现，不...
