XXXX有限公司办公用品购置领用管理制度第一条公司各部门所需购置的办公用品、低值易耗品等，由各部门填写《办公用品使用申请表》，部门经理签字，报总经理审批后，由综合部统一购置。所购置的办公用品需到综合部办理出入库手续后，方可领用。第二条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式，按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。第三条所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。第四条使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。第五条本办法所指办公用品分为：1、耐用品：第一类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。第二类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。2、低值易耗品：第三类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。第六条第一、二类办公用品申领流程如下：各部门填写《办公用品申请单》→部门经理审核（签字）→分管副总审批（签字）→综合部汇总审批→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载考核办公用品领用情况。第三、四类办公/生活及接待用品的申领流程：各部室填写《办公用品需求表》→部门经理审核（签字）→综合部经理审核（签字）→领取发放（每月15日统一发放，如遇节假日顺延），同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。第七条临时性急需物品可经部门经理和分管副总审核同意后，由使用部门配合综合部先行采购，然后做好手续补办工作。第八条各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），须提前5天做出采购计划，经分管副总和总经理、董事长审批后，由综合部指定专人采购。第九条对专业性物品的采购，由使用部门协助综合部共同采购。第十条办公用品原则上根据采购计划由综合部指定采购员和保管员共同购买。设专管员保存分发。第十一条凡属耐用品类，...
