福迪物业用品采购管理制度一、总则为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。人事行政部负责公司用品的归口管理。二、办公用品的分类按使用部门分为办公室、保洁部、工程部、客服部、安保部。办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。三、办公用品计划的制定各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月分别于5日、20日编制《材料采购申报表》，经部门主管、总经理审批后形成采购计划，由经办人及时采购，逾期视为无需求。客服部需要水果、干果类等不易保存的物品报至行政部提前一天采购或当天采购。四、办公用品计划申请、审批流程申请部门《月份办公用品申请计划》人事行政部确认部门主管审核总经理临时急需的物品（计划外）申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核总经理批准五、办公用品的采购及结算各部门根据制定的采购计划实施定时集中采购，为减少浪费，部门主管申购时需考虑实际消耗，按需申请。在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。办公用品的采购采取询价方式，根据实际价格不得高估，制定协议价格，尽可能送货上门。各部门将确认无误后的单据进行报销、付款。⑤采购申请表复印件交于财务部做费用报销附件，部门主管留原件做备查。采购结束后必须有发票、清单做账务处理。六、办公用品的入库管理办公用品到货后，各部门主管指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记。办公用品入库后，各部门需根据供货清单登记入账。各部门申请采购前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率，避免浪费。七、办公用品的保管备用的办公用品由各部门主管统一保管，防止办公用品受潮...
