12办公用品管理制度第一章办公用品的购买第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。第二条根据办公用品库存数量以及消耗情况，向办公室主任报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需求量将发生变化，也一并向主任提出。第三条在办公用品库存不多或者有部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商场购买或者订购的方式。第四条在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须填一份订购单，经办公室确认后再订购。办公室必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及订购的商家名称。第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量和质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等。第七条收到办公用品后，对照订货单和订购进度控制卡，开具支付票据，经主管签字盖章做好登记，转交财务科负责支付或者结算。3第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，办公室有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。第二章办公用品的申请、分发领用及报废处理第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。第十条接到各部门的申请书（两份）后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发单据给库房。库房进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门。用品分发后做好登记，做好分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理室记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量以及报废处理的有关事项。第三章办公用品的保管第十二条所有入库办公用品，都必须填写台账（卡片）。第十三条必须清楚掌握办公用品库存情况，经常整...
