第一章办公用品管理规定第一节总则第一条为有效控制办公费用，杜绝浪费，减少非生产性开支，结合公司实际情况，特制定本规定。第二条办公用品管理工作应遵循“物尽其用、以旧换新、杜绝浪费”的原则。第二节管理及分类第四条综合办负责办公用品的采购、日常保管、库存统计和发放，并负责控制办公费用。第五条办公用品分为非消耗性、消耗性、清洁用品及招待礼品四类，如下表所示：类型项目名称非消耗性计算器、电话机、打孔机、剪刀、U盘、裁纸刀、白板、订书机、文件夹、光盘（盒）等各类文具；消耗性中性笔、笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、订书钉、笔芯、印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、曲别针、胸卡皮、电池、胶带、大头针等；色带、速印机墨、速印纸、软盘、影印液、晒图纸、硒鼓、信封等与文印相关的各类物品；报销单、借款单、账本、入（出）库单、粘贴单、口曲纸等各类单据；清洁用品纸篓、拖布、毛巾、笤帚、垃圾袋、垃圾桶、洗洁净、香皂、洗手液、纸巾等所有与卫生清洁有关的物品；招待礼品纸杯、纯净水、茶叶、保温瓶、饮料、礼品等。第三节办公用品的申购第六条每月25日前各部门负责人需填写《部门办公用品申请单》并将电子版发给综合办。申请单中应列清本部门下月各类办公用品的需求，尽可能清楚描述品牌、型号、规格、数量，以便综合办统一安排采购。第七条采购人负责将各部门的办公用品需求计划汇总，经综合办负责人审核批准后统一采购，任何部门或个人不准私自购买办公用品。第八条综合办在采购办公用品时应确保价格合理、透明。购置前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，多家（三家及以上）询价、比价、议价后再进行选择，以保证所购物品质优价廉。第九条各部门如需申请购买计划外的物品时应填写《部门应急物品采购审批单》，按照审批权限，经本部门负责人审核，报综合办批准后安排采购。对随意申报造成物品积压的，应按照公司相关奖惩规定进行处罚。第四节办公用品的保管第十条办公用品入库前，综合办内勤应检验合格后再办理入库并建立台账。第十一条办公用品出库后应及时登记销账，月底盘点应做到账物相符。第十二条办公用品存放应符合物品特性要求，避免因保管不当造成物品变质或损坏。第十三条内勤要做好各类库存用品统计工作，每月出具办公用品库存报表，保证库存合理。对库存时间过长、有保质期要求、长期存放会贬值、已不再使用的物品应明确列出，及时报告...
