生产产量预算季度第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计销售量8501100140013004650加：预计期末存货110140130100480合计9601240153014005130减：预计期初存货3030303030预计生产量9301210150013705100第一季度第二季度第三季度第四季度全年0100020003000400050006000生产产量预算度全年制造费用预算表季度每件分摊费用第一季度第二季度第三季度第四季度变动制造费用：其中：间接人工2间接材料1修理费0.5水电费0.2固定费用：其中：修理费折旧管理人员工资保险费财产税费用总计减：折旧现金支出的费用￥3,441.00￥4,477.00￥5,550.00￥5,069.00￥1,860.00￥2,420.00￥3,000.00￥2,740.00￥930.00￥1,210.00￥1,500.00￥1,370.00￥465.00￥605.00￥750.00￥685.00￥186.00￥242.00￥300.00￥274.00￥3,070.00￥2,970.00￥3,170.00￥3,370.00￥1,200.00￥1,100.00￥1,300.00￥1,500.00￥900.00￥900.00￥900.00￥900.00￥750.00￥750.00￥750.00￥750.00￥100.00￥100.00￥100.00￥100.00￥120.00￥120.00￥120.00￥120.00￥6,511.00￥7,447.00￥8,720.00￥8,439.00￥900.00￥900.00￥900.00￥900.00￥5,611.00￥6,547.00￥7,820.00￥7,539.0032.43%16.22%8.11%%16.22%11.45%9.54%1.27%1.53%预算制造费用结构图32.43%16.22%8.11%3.24%16.22%11.45%其中：间接人工间接材料修理费水电费其中：修理费折旧管理人员工资保险费财产税全年￥18,537.00￥10,200.00￥5,100.00￥2,550.00￥1,020.00￥12,580.00￥5,100.00￥3,600.00￥3,000.00￥400.00￥480.00￥31,117.00￥3,600.00￥27,517.00其中：修理费
