费用预算表项目科目合计年预算月预算实际基本工资绩效工资社会保险商业保险福利费用固定电话费手机费交通费差旅费办公管理费用周转物资费用租赁物业费工商证件年检变更水电费绿植费业务招待费印刷费公司活动费渠道费1月本年累计预算当期累计预算当期累计实际人工成本基础费用代理商补贴退费支出财务手续费佣金会议费人员招聘、解聘费装修维护费人员培训费创新基金广宣费其他税费新省拓展其他合计各产品费用占比100%100%注：各部门在编制预算时，在明确本部在公司战略目标中所承担的各项预算指标及相关责任的基础上福利费用主要是根据本部门组织部门活动、员工生日、节假日等相关福利填列。基础费用及业务费用根据本部门为实现公司战略目标所需支出填列，填列时请列明相关依据。业务费用人工工资就是根据公司确定的战略目标及不同时期所需员工的工资、绩效、奖金等（保险费用按每年预算月预算实际年预算月预算实际年预算月预算实际2月3月4月100%100%100%奖金等（保险费用按每人每月550元）年预算月预算实际年预算月预算实际年预算月预算实际5月6月7月100%100%100%年预算月预算实际年预算月预算实际年预算月预算实际8月9月10月100%100%100%年预算月预算实际年预算月预算实际11月12月100%100%
