成分费用项目成本预算支出预算支出生成成本直接费用直接材料1500.001200.001500.001200.00直接工资2500.001600.002500.001600.00福利费1500.001800.001500.001800.00其他直接支出800.00800.00800.00800.00制造费用间接费用1900.001500.001900.001500.00期间费用管理费用办公费2300.002100.002300.002100.00差旅费2500.002300.002500.002300.00折旧费600.00500.00600.00500.00财务费用利息支出800.00700.00800.00700.00汇兑损益手续费销售费用包装费运输费广告费合计14400.0012500.0014400.0012500.007月8月成分费用支出分析表预算支出预算支出预算支出预算支出1500.001200.001500.001200.001500.001200.001500.001200.002500.001600.002500.001600.002500.001600.002500.001600.001500.001800.001500.001800.001500.001800.001500.001800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.001900.001500.001900.001500.001900.001500.001900.001500.002300.002100.002300.002100.002300.002100.002300.002100.002500.002300.002500.002300.002500.002300.002500.002300.00600.00500.00600.00500.00600.00500.00600.00500.00800.00700.00800.00700.00800.00700.00800.00700.0014400.0012500.0014400.0012500.0014400.0012500.0014400.0012500.009月10月11月12月合计预算实际支出支出占比9000.007200.0080.00%15000.009600.0064.00%9000.0010800.00120.00%4800.004800.00100.00%11400.009000.0078.95%13800.0012600.0091.30%15000.0013800.0092.00%3600.003000.0083.33%4800.004200.0087.50%86400.0075000.0086.81%
