年度费用预算表本年度预算总计上年度支出总计51%单位：万元部门财务部销售部技术部产品部人事部运营部合计150.00220.00120.00140.00130.00220.00980.00100.00120.0080.0090.00120.00120.00630.00100.00120.00220.00330.00120.00110.001,000.0080.0050.0080.0090.00120.00110.00530.0060.0090.0050.0080.0060.0070.00410.0050.00110.00150.00120.0050.0080.00560.0030.0080.0090.00120.00120.00150.00590.0060.00220.00330.00120.00110.00120.00960.0050.0080.0090.00120.00110.00110.00560.0060.0050.0080.0060.0070.00100.00420.0080.0090.0080.0060.0030.0090.00430.00100.0080.0070.0060.0090.0080.00480.00合计920.001,310.001,440.001,390.001,130.001,360.007,550.0012.19%17.35%19.07%18.41%14.97%18.01%￥7,550.00￥5,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月财务部销售部技术部产品部人事部运营部0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001,600.00920.001,310.001,440.001,390.001,130.001,360.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月第一季度261034.57%65.43%第二季度150019.87%80.13%第三季度211027.95%72.05%第四季度133017.62%82.38%合计7550度费用预算表产品部人事部运营部1,390.001,130.001,360.00财务部销售部技术部产品部人事部运营部0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%12.19%17.35%19.07%18.41%14.97%18.01%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20%35%28%18%第一季度第二季度第三季度第四季
