第1页，共1页三项费用预算控制表Costbudgetcontroltable月份营业费用管理费用财务费用预算值合计实际值合计预算值实际值偏离率预算值实际值偏离率预算值实际值偏离率20,82717,083-18.0%12,51013,6228.9%1,3291,132-14.8%34,66631,83717,63718,6405.7%12,96812,871-0.7%1,2631,3708.5%31,86832,88119,63120,1722.8%14,13516,87019.3%1,4881,68713.4%35,25438,72918,69217,040-8.8%15,57413,240-15.0%1,3751,346-2.1%35,64131,62620,55721,2353.3%13,04313,1270.6%1,2141,049-13.6%34,81435,41119,46817,850-8.3%13,13512,699-3.3%1,0291,25421.9%33,63231,803合计116,812112,020-3.9%81,36582,4291.6%7,6987,8382.2%205,875202,2871月2月3月4月5月6月费用占比1月2月3月4月5月6月31,83732,88138,72931,62635,41131,803费用趋势图1月2月3月4月5月6月分月份预算控制对比实际值合计预算值合计
