供应商扣款通知单填写日期：单据编号：供应厂商物料名称物料规格问题来源区分不良状况（内容）描述：经理审核检验人员此项由返工单位填写时间段合计（元）材料费用返工费用客户损失效益损失售后维修其它费用扣款金额（人民币）：（大写）万仟佰拾元角分整经理审核统计员采购部工程部生产部品保部（副）总经理财务扣款执行结果：□已扣款□未扣款确认人XXX实业有限公司□IQC来料检验不良□PQC制程检验不良□OQC最终检验不良□客户投诉□其他（）扣款原因1.时间或时段：2.不良内容描述（或图片显示）：3.不良情况（来货数量及不良数量）：扣款明细损失工时[h]______元∕小时×______小时×_____人＝__________元相关部门会签供应商签认注：请于3天内签回，否则视同默认。结论后续处置：□观察改善效果□拟减量下单□暂停下单□禁用（永久）注：质量方面由品保部下单并传给供应商，同时抄送采购部门，最后扣款单给财务部执行扣款。结论应商扣款通知单合计（元）写）万仟佰拾元角分整（副）总经理XX实业有限公司□PQC制程检验不良□OQC最终检验不良）拟减量下单□暂停下单□禁用（永久）
