财务费用预算表月份预算1050065006500144008400179566656435613136实际1000423213448134483344241124232368215232差异-9500-22686948-952-50566156-2424-6742096预算执行率-90.48%-34.89%106.89%-6.61%-60.19%34.28%-36.42%-15.47%15.96%1月2月3月4月5月6月7月8月9月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050001000015000200002500030000-90.48%-34.89%106.89%-6.61%-60.19%34.28%-36.42%-15.47%15.96%-72.57%-66.26%-71.67%费用预算对比分析实际预算执行率85441254412996234442323682-6200-8312-9314-72.57%-66.26%-71.67%10月11月12月10月11月12月-250.00%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%%-72.57%-66.26%-71.67%
