序号项目名称一季度（元）1例常类75%200,000.0050,000.002设备尾款5,000.00-3项目费用60,000.00-合计75%265,000.0050000序号业务活动1例常类200,000.001.1100%200,000.001.2职工薪酬0%-1.3设备维修保养费用0%-1.4厂房维护费用0%-1.5员工餐费0%-1.6低耗劳保费用0%-1.7安全费用0%-1.8精益改善费用0%-2设备尾款5,000.001.1100%5,000.001.20%-1.30%-1.40%-1.50%-1.60%-1.70%-1.80%-3项目类60,000.001.150%30,000.001.2购买某某设备17%10,000.001.3某某厂房改造33%20,000.001.40%-1.50%-1.60%-1.70%-制造中心2021年总预算占比%2021年度预算汇总(元)占比%2021年度预算汇总(元)2020年度执行额(元)能源开支-水、电、气B设备质保金购买A设备1.80%-合计0%265,000.00二季度（元）三季度（元）四季度（元）工作计划说明50,000.0060,000.0040,000.00--5,000.00-12,000.0048,000.00500007200093000金额（元）工作计划金额（元）50,00050,00050,000.0050,000.00----021年总预算制造中心2021年总预算-明细2021年VS2020年（%）1季度2季度工作计划金额（元）工作计划金额（元）60,00040,00060,000.0040,000.00-5,0005,000.0012,00048,00012,000.0018,000.0010,000.0020,000.00算-明细2季度3季度4季度工作计划4季度序号大科目明细科目季度月份1例常类2例常类职工薪酬3例常类设备维修保养费用4例常类厂房维护费用5例常类员工餐费6例常类低耗劳保费用7例常类安全费用8例常类精益改善费用9项目费用10项目费用11设备尾款12项目费用购买某某设备13项目费用某某厂房改造14151617181920212223242526272829302021年度预算执行明细能源开支-水、电、气1季度1月1季度1月1季度2月1季度3月2季度5月2季度6月3季度7月3季度8月购买A设备3季度9月购买A设备4季度10月B设备质保金4季度10月4季度11月4季度12月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月1季度1月预算日期执行金额199.561,530.00102.001,510.003,740.001,800.0015.0025.0010,000.0015,000.005,000.004,400.005,000.001月5日1月8日2月15日3月18日5月6日6月8日7月9日8月15日9月2日10月8日10月11日11月15日12月18日用途内容电费工资A配件10个预付款10%付款20%序号项目名称一季度（元）1例常类18%8,921.563,341.562设备尾款10%5,000.00-3项目费用71%34,400.00-合计100%48,321.563341.56序号业务活动1例常类200,000.001.1100%200,000.0...
