年度经营数据录入表公司：稻壳有限公司单位：万元月份年度目标实际完成完成率去年同期同期差额306883003297.86%2699530371099145679415.60%25000206792217930259136.43%34086-38272131730000140.73%31250-12503536945238127.90%47581-2343375883000079.81%282071793400383452186.22%15000195213091845000145.55%394545546407112000049.13%47569-275692118925000117.99%39634-146342111824000113.65%200573943279292500089.51%24180820合计340035384729113.14%37901357161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比增长率11.25%82.72%-11.23%-4.00%-4.92%6.36%130.14%14.06%-57.96%-36.92%19.66%3.39%1.51%年度经营分析管理目标完成完成率同期差额同比3068822179213173536937588400383091840711211892111827929415.60%13643%14073%14555%各月度完成率分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月303720679-3827-1250-23431793195215546-27569-146343943820同期差额分析表年度目标实际完成340035384729年度完成目标分析合计1月7.81%2月11.87%3月7.87%4月7.80%5月11.76%6月7.80%7月8.97%8月11.70%9月5.20%10月6.50%11月6.24%12月6.50%今年各月占比分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月30032456793025930000452383000034521450002000025000240002500030688109912217921317353693758840038309184071121189211182792997.86%415.60%136.43%140.73%127.90%79.81%86.22%145.55%49.13%117.99%113.65%89.51%各月度完成率分析实际完成年度目标完成率经营分析管理报告340035384729113.14%37901357161.51%111827929300324567930259300004523830000345214500020000250002400025000269952500034086312504758128207150003945447569396342005724180同期数据对比分析1月7.12%2月6.60%3月8.99%4月8.25%5月12.55%6月7.44%7月3.96%8月10.41%9月12.55%10月10.46%11月5.29%12月6.38%去年各月占比分析89.59%年度目标完成率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月11.25%82.72%-11.23%-4.00%-4.92%6.36%130.14%14.06%-57.96%-36.92%19.66%3.39%同期差额分析表1月12月4000250001118279299%113.65%89.51%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月300324567930259300004523830000345214500020000250002400025000269952500034086312504758128207150003945447569396342005724180同期数据对比分析实际完成去年同期
