供应商现场稽核表被稽核方：日期：项目序号评估内容Yes/No附加证据自我评分011.5公司简介☆1☆2*3*4☆56789101112131415*16制程控制☆1718☆19是/否获得ISO9001/TS16949质量体系认证？是/否获得ISO14001环境体系认证?附：是/否获得其它认证，如：GP、UL等？附:是否有获得OHSAS18000认证?是/否有订制合适的公司质量目标？公司的质量目标是/否经过考核并能预期达成？未能达成的目标是/否经过改善并达成之？产品开发及变更管理是/否有新产品开发的能力？是/否有产品开发控制程序？是/否开发部门组织架构图？新产品开发是/否经过评审并记录？是/否进行潜在失效模式分析并记录？是/否有4M变更的处理程序？变更是/否验证有效并记录？（如：ECN/CN）变更是/否通知到客户？变更产品是/否经过试产并对不良进行分析改善？重点工位作业人员是/否经过专业技能培训？是/否有定期培训计划并执行？每个工位是/否有对应SOP？供应商现场稽核表被稽核方：日期：项目序号评估内容Yes/No附加证据自我评分011.5制程控制20*212223产品是/否有标示追溯管控？产线是/否有SPC管制图或其他管制图？作业人员是/否了解公司的质量方针/目标？产线使用的仪器/量具是/否定期进行校验？供应商现场稽核表被稽核方：日期：项目序号评估内容Yes/No附加证据自我评分011.5制程控制24252627质量管理☆28☆29303132333435*3637383940采购管理☆4142是/否有订制产品追溯程序/规范？生产发现不良是/否有有效改善并记录？是/否有订制不良品返修流程？生产仪器使用前有无经过校正/点检？是/否有质量部门组织架构图？是/否有进料检验规范？来料异常是/否有进行回馈并进行追踪改善？是/否有订制产品QC流程图？是否有纠正预防管理措施程序/办法?是否有客诉异常处理程序/办法?是/否有订制客诉时效性?客诉改善效果确认是/否执行到位并持续追踪?不合格品是/否进行有效管控（程序/办法）？发生不良后是/否能有效追溯（程序/办法）？是/否有订制成品检验程序/规范？是/否有对出货产品做检验并记录？是/否有订制产品可靠性试规范并记录结果？是/否有供货商之管理程序/规范?是/否有对供货商进行评估？供应商现场稽核表被稽核方：日期：项目序号评估内容Yes/No附加证据自我评分011.5采购管理43*44仓储管理☆4546所进行采购的供货商是/否为合格供货商？合格供货商是/否有每月进行绩效评定及考核？是/否有仓储管理程序/办法？是/否有订制库存保存期限及处置办法?供应商现场稽核表被稽核方：日期：项目序号评...
