部门一月二月三月四月五月六月七月八月财务部32.5331.82.532.9行政部1.81.81.51.31.31.21.61.7市场部5.667.37.56.565.56.3销售部88.68.57.68.67.56.68.3技术部2.532.62.833.22.92.8后勤部22.32.52.32.22.62.83小计22.924.225.424.523.42322.425一月二月三月四月五月六月七月0246810121416各部门全年工资预算分析财务部行政部市场部销售部技术年度11%财务部6%行政部27市场部11%财务部6%行政部27市场部单位：万元九月十月十一月十二月预算合计上年实际增长率正数负数32.92.93.233.7267.7|||||||2751.81.61.82.319.726-6.3||||||2895.28.38.51082.7100-17.3||||||||||||2268.891215108.59018.5||||||||||||2002.63.12.92.433.8276.8||||||2752.52.62.7330.5264.5||||27823.927.530.835.9308.929513.9||||||||||||六月七月八月九月十月十一月十二月0510152025303540部门全年工资预算分析市场部销售部技术部后勤部小计年度工资预算表27%市场部35%销售部11%技术部财务部行政部市场部销售部技术部后勤部0204319.7330各部门27%市场部35%销售部11%技术部预算总费用（万元）11%部10%后勤部财务部行政部市场部销售部技术部后勤部02040608010012033.719.782.7108.533.830.5各部门工资数据分析11%部10%后勤部
