部门年度资金预算表指标部门：财务部制表日期：年月日单位：万元序号部门预算科目每月预算合计1制造部人力费用100.00110.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.0020.00%2固定费用100.00110.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.0020.00%3变动费用100.00110.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.0020.00%4财务部0.000.00%5人事部0.000.00%6质量部0.000.00%7市场部0.000.00%8销售部0.000.00%9总经办0.000.00%10产品部0.000.00%11生管部0.000.00%12采购部0.000.00%合计费用：300.00330.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00360.0020.00%制表人：Kia审核人：Zuazua上年度预算上年度实际预算涨幅1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
