公司各类单项资金管理审批权限一览工作事项有关部门财务会计部相关系统总监固定资产审核①审核②购置审核①审核②货款支付审核①审核②审批③审核①审核②审核③审核①审核②审核③定金付款审核①审核②审批③审核①审核②审核③审核①审核②审核③下属单位审核①借款审核①审核①行政费审批①审核②审核①审核②审批③审核①审核②审核③5万元以下5万元以上50万以下50万-200万以下200万以上10万以下10万-50万50万以上50万以下50万-100万以下100万以上1000元以下1000元-2000元以下2000元以上说明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。批权限一览表财务总监总经理董事长核准④审批③核准④审批③核准④核准⑤审批④核准⑥审批④审批⑤核准④核准⑤审批④核准⑥审批④审批⑤审批②核准③审批②核准③审批②核准⑤审批④上加以核准并备案。后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差
