年度财务数据对比分析表销售额Comparativeanalysisofannualfinancialdata月份去年销售额966753823938766629销售额813674957851778634目标销售额512731585786906789完成率158.8%92.2%163.6%108.3%85.9%80.4%利润值182118148134118193同比增幅-18.8%-11.7%14.0%-10.2%1.5%0.8%￥8,605.001月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月7月8月020040060080010001200145.0%72.8%95.8%94.8%99.0%104.0%88.1%841536851730968927746971580736888770978891847销量分析完成率销售额目标销售2415212519702056季度分析一季度二季度三季度四季度一季度05001000150020002500300040724152204销售额利润值目标销售额合计76180376483285384697346595525198146527028605772687542664739998871185.4%80.3%95.8%122.6%88.2%70.3%98.8%1331731651541511791848-15.5%-45.5%-47.2%-2.2%-30.8%-20.5%-13.1%￥8,605.00￥1,848.00￥8,711.007月8月9月10月11月12月月7月8月9月10月11月12月0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%104.0%88.1%186.7%89.5%102.0%72.3%135.0%746971830973557976891847520927954770723销量分析销售额目标销售额一季度二季度三季度四季度010020030040050060040738149043924152125197020562204263922942447季度分析利润销量目标值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0200400156132119194187164138188154142101196月度利润值目完成率增幅98.8%-13.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020040060080010001200841536851730968927746971830973557976580736888770978891847520927954770723156132119194187164138188154142101196月度分析利润值目标销售额销售额时间销量目标值利润一季度25421828448二季度23332481252三季度23282001499四季度25312401484
