序号△△◇△△○***年***月GP12检验区LPA分层审核计划表GP12工位1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日注：①用符号来表示审核计划△QE1次/周◇项目主管1次/月○副总经理1次/季度，在框内涂色表示执行情况绿色表示按审核已完成黑色表示当天未生产②除休息日外,每天每班次都要实施分层审核,每条线每月至少审核一款,如审核工位当天/当月未有生产，则审核日期推后并更改审核计划编制/日期：审批：表单编号：版次：审核区域审核员签名部门领导审核日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031第一部分：普遍的系统问题（仅限项目主管，副总经理审核）STD12现场检查规范符合控制计划、内容正确完善？BIQ3快速反应会议、生产质量例会定期举行？45对策措施按计划执行？6有效遏制解决问题？CI7目视看板图表实时更新？8分层审核按计划进行？910第二部分：普遍的工位问题（所有审核员审核）PI1检验人员是否经过培训？2STD3检验人员清楚所检产品质量要求，并按要求检验？4看板里的文件、表单齐全，正确、清晰、受控？BIQ567检验工具是否配备充足？SLT8第三部分：质量关注点问题（所有审核员审核）BIQ1所检产品的缺陷和预防已知晓？23检验人员是否按要求记录数据？4检验项目更改是否有更改依据？5检验人员是否经过了检验项目更改培训？GP12检验区LPA分层审核检查表GP12检验区审核员身份（审核频次)控制计划的产品和过程特性与最新状态图纸和特殊特性清单一致？近期发生的内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息展示在看板上？已立即纠正的NC问题未重复发生？不能立即纠正的N问题增加到对策表，措施按计划实施，问题按期关闭？检验人员做好现场5S及目视化工作吗？使用的设备与检查规范一致，检验人员懂得使用并按规定点检/维护，无故障/异响/漏油/漏水/漏气/缺件，检验结束后及时清洁？使用的量具、检具有标识卡，检验人员懂得使用并按规定点检/维护,无故障/异响/磨损/松动/缺件,检验结束后及时清洁、归位？GP12现场物料管理标准（流畅的通道，定量定置定位管理，标签和实物唯一性、一致性、可追溯性管理等）？质量信息是否反馈到确认站/检验工位，检验人员是否知道，是否采取措施控制？备注：①审核频次：项目工程师1次/周，项目主管1次/月，副总经理1次/季度②符号：PI全员参与，STD标准化，BIQ质量控制，SLT现场物流，CI持续改进③带底纹项要向被审核人...
