(30分钟内)联络(15分钟内)立即联络GP12检验员发现异常生产主管生产线长、组长副总经理GP12项目主管不能处理不能处理(5分钟内)联络(60分钟内)联络不能处理必要时正常生产生产线长、组长●●立即更新目视管理看板查找原因并解决问题1.操作和环境问题,立即纠正2.设备/工装治具问题,立即通知设备管理员调整/维修3.制程参数问题,立即通知调机员调整/维修4.采购物料/产品问题一级异常:线长、组长立即处理，必要时隔离，组长可停线二级异常:立即升级联络QE工程师处理，必要时隔离、停线三级异常:立即升级联络GP12项目主管处理，必要时隔离、停线四级异常:立即升级联络副总经理处理，必要时隔离、停线●问题解决后,生产的首件必须送检QE工程师●10分钟内,QE工程师召开临时快速反应会,制订的行动计“”划、负责人及预测关闭日期写在快速反应看板上●会后,各相关负责人必须立即按计划展开行动并在预定时间节点前完成担当的工作●QE工程师必须每天确认进度“”并更新快速反应看板1.QE工程师负责发出《质量警报》及《遏制工作表》,并组织遏制,完成《返工/返修指导书》,更新《LPA分层审核检查表》及《控制计划》2.线长、组长、QE工程师完成根本原因查找(使用《过程和零部件检查表》)3.各遏制区负责人把可疑品移到不合格品区后,IPQC拿到检验站全检,选出可以返工/返修的零件(返修必须先得到客户的同意),集中点数登记后,返工/返修作业员按QE工程师给的指导书实施返工/返修,完成后送IPQC复检,合格的记录批次号,返回取出工位,不能返工/返修的,按照报废流程办手续后移到报废品区4.线长、组长下班前完成《经验教训》《一页纸报告》,QE工程师配合,生产主管、质量主管审核5.PE工程师负责更新PFMEA、标准化指导书生产主管、QE工程师不能处理或不处理的,升级上报给GP12项目主管GP12项目主管●10分钟内,GP12项目主管组织召开临时质量专题会GP12项目主管不能处理或不处理的,升级上报给副总经理通知客户处理能处理能处理处理处理能处理立即通知立即通知GP12问题遏制及升级流程有权停止生产人员执行制程异常处置流程质量判定有争议时，执行一票否决制一级异常二级异常三级异常四级异常责任人检验员→线长、组长检查项一般特性◇—重要特性GP12问题升级方向升级方向线长、组长→车间主管及QE工程师车间主管/QE工程师→GP12项目主管GP12项目主管→副总经理出现1件出现5件出现10件出现15件出现1件出现3件出现5件出现10件—关键特性出现1件出现2件出现3件出现5件曾经发生PRR出现1件出现2件出现3件出现5件曾经发生CSI出现1件出现2件出现3件出现5件
