人力资源成本分析部门岗位数量在编人数富余或缺编人数计划招聘人数人力资源成本预算（万元）市场部¥5,000.00招商部¥1,250.00营运部¥1,000.00采购部¥1,000.00行政部¥900.00人事部¥900.00财务部¥900.00信息部¥900.00售后部¥900.00合计¥12,750.00市场部招商部营运部采购部行政部人事部¥0.00¥1,000.00¥2,000.00¥3,000.00¥4,000.00¥5,000.00¥6,000.00人力资源成本预算（万元）人力资源成本实际（万元）本分析人力资源成本实际（万元）差额（万元）差额（百分比）¥5,650.00¥650.0013%¥1,500.00¥250.0020%¥1,000.00¥0.000%¥900.00-¥100.00-10%¥1,000.00¥100.0011%¥1,000.00¥100.0011%¥1,000.00¥100.0011%¥1,000.00¥100.0011%¥1,000.00¥100.0011%¥14,050.00¥1,300.0010%政部人事部财务部信息部售后部人力资源成本实际（万元）
