风险辨识和风险评价表序号活动、设备、人员潜在风险是否重大风险机遇已有措施LSR一人力资源变动3515P二3412三236部门：行政部识别：彭景珍复检：黄华2016年4月20日风险评价R=L×S随着人才市场竞争加大，人员流动性的增强，公司将面临关键岗位人员流失，后备人员不足的危机以及业务开展受阻，商业失密1、集团公司统一管理，管理规范；2、人才培训、绩效和晋升机制完善；3、遵守国家劳动用工管理制度，用工流程规范；1、引进自动化设备，减少用工需求；稳定生产；2、根据生产情况每年制定各部门定岗定编表，优化人力资源结构；人力资源缺乏/过剩、结构不合理，高技能、专业人才不足，导致公司发展战略难于实现劳动用工管理措施不规范或不合规，导致劳资纠纷风险辨识和风险评价表序号活动、设备、人员潜在风险是否重大风险机遇已有措施LSR一产品生产与服务运作4520P二248三339部门：生产部识别：张国华复检：黄华2016年4月20日风险评价R=L×S操作员工未经培训上岗，或不熟悉操作要领，作业过程不按规程操作，造成大量废品，甚至严重生产事故1、厂区处于工业区，招收的员工有相关工作经验；2、自身有模具和设备生产能力，可以及时满足市场对产品的不同要求；3、与大型房地产公司建立合作关系，销售渠道稳定；4、产品生产规模大，可以降低时生产成本1、加强新员工岗前、岗中培训，每个机台上配备操作规程说明；2、设备定期保养；3、制定严格的原辅材料、设备和配件的验收流程，加强原材料及设备入库前验收生产和服务的关键设备长期超时、超负荷运行，不按规定适时维护保养，长期带病作业，以至设备发生重大损毁，严重影响主流程的运作因生产急需，产品所用重要原辅材料、设备、构配件未经验收，就急忙投产，以次充好、造成大量废品和浪费风险辨识和风险评价表序号活动、设备、人员潜在风险是否重大风险机遇已有措施LSR一产品检验过程4520P二4520P部门：质量管理部识别：郑彩霞复检：黄华2016年4月20日风险评价R=L×S产品和服务过程检验马虎，成品不按规程检验，造成退货多，生产成本增加1、检测过程严格，检测方法成熟；2、检测设备先进，产品质量有保证1、制定检验人员考核机制；2、引进先进验收设备，加强出厂前产品检验产品下线、出厂把关不严，造成交付产品较多报废，严重影响公司声誉风险辨识和风险评价表序号活动、设备、人员潜在风险是否重大风险机遇已有措施LSR一采购与外包管理3515P二三4416P四4312五339六248部门：采购部识别：潘恒复检：黄华...
