第1页，共6页一、总体经营情况：（金额单位：元）项目名称本月数上月数增减额总资产额2,290,000.002,210,000.0080,000.00净资产额106,001.36102,001.364,000.00营业收入1,600,000.001,200,000.00400,000.00经营成本1,100,000.00935,000.00165,000.00净利润500,000.00265,000.00235,000.00变动原因说明：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）二、销售收入及成本费用情况（金额单位：元）项目名称本月数上月数增减额主营业务收入1,600,000.00100.001,200,000.00100.00400,000.00主营业务成本700,000.0043.75550,000.0045.83150,000.00销售毛利900,000.0056.25650,000.0054.17250,000.00毛利率56.250.0054.170.002.08税金及附加50,000.003.1345,000.003.755,000.00营业费用60,000.003.7560,000.005.000.00管理费用260,000.0016.25260,000.0021.670.00财务费用30,000.001.8820,000.001.6710,000.000.000.000.000.000.00500,000.0031.25265,000.0022.08235,000.00变动原因说明：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）产品名称销售收入销售成本毛利毛利率类别名类别名类别名类别名需说明事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）2018年3月财务分析1、金额及环比情况占收入比重占收入比重所得税净利润2、分品类销售毛利分析占总收入比重占总成本比重3、分产品销售毛利分析第2页，共6页产品名称销售收入销售成本毛利毛利率200.004%600.0066.00300.00200.00需说明的事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）（金额单位：元）成都市川东区域川南区域省外区域实际完成600.00300.00400.00300.00任务目标550.00360.00450.00200.00需说明的事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）（金额单位：元）费用项目本月数预算数差异额销售费用总额26,120.005252.0052.0020,537.005253.0053.008,337.005254.0054.005255.0055.005256.0056.005257.0057.00占总收入比重占总成本比重产品1产品2产品3产品44、分区域销售收入及目标收入情况5、各项费用情况分析占总费用比重工资招待费差旅费交通费广告宣传费车辆费成都市川东区域川南区域省外区域0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00分区域销售收入及目标收入完成对比图示实际完成任务目标第3页，共6页……5258.0058.00管理费用总额102,878.815259.0059.005260.0060.005261.0061.005262.0062.00……5263.0063.00需说明...
