采购流程流程步骤责任人申购提出申请申请人审核审批物控询价财务负责采购下采购订单收货入库仓库接收检验品质品质验收生产原材料；其他非生产物料则通知使用部门验收入库仓库确认入库单仓库确认出库，单据存档操作/说明手工单《申购单》，一式三联，一联留底，一联PMC，一联采购。部门主管/经理非贵重物品，主管/经理签核即可如工具、文具等小件，不超过1000元的申购总经理/BOSS贵重物品需副总以上领导审核单价或总额1000元以上入ERP系统将申购需求输入ERP，生成申购单询价/比价采购负责财务监督货比三家，做出比价表，采购主管审核，总经理审批如果是第二次购买，且价格等于或低于上次价格时，不用再次询价设有专门接收报价的邮箱，所有供应商的报价单须从此邮箱进入，才算有效，同时报价邮箱密码由财务和采购各掌握一半。单价输入ERP系统单价的录入由财务负责；ERP系统有限定，无单价则无法生成采购订单采购新建采购主管审核在ERP系统里根据申购需求生成《采购订单》，然后打印的方式将单据转到3G传真签审流程，即每一张采购订单的发出，还走一次签审。采购主管审核→物控审核→总经理审批→BOSS核准然后，一旦通过签审，采购订单就自动发送到供应商处了；否则，会退回采购员，重新作业。在ERP系统里根据采购订单生成《入库单》，可以不打印，直接无纸作业领料/发料制单（ERP系统里）仓库/或领用人到货后，仓库会通知相关部门领料；《领料单》可以由仓库制单也可以约定由打印出来后，须领用人、领用部门主管签字（但无需副总级以上领导签核）出库（ERP系统里）补充3G传真系统1、无纸传真，即接收到传真自动为电子档，可以按需打印，这样节省了大量纸张；发出传真也可以直接电脑上操作，像发邮件一样，很便捷2、签审系统，支持建立签审流程。如，从ERP里打印单据直接到3G传真，进入签审流程，传真会根据流程一级一级往上传，直到通过后，自动发给供应商
