采购流程图步骤项目采购流程图流程说明参考表单1采购需求2材料确认3供应商挑选4确认订单5订单下达6交期确认7产品验收8验收入库9对账付款1.接获生管规划或其他单位之请购单。2.检查前述单据是否终经核决主管核准，并了解需求规格及需求日期。3.查询库存量，若库存量不足则对外采购或与生管确认生产安排或委外加工等相关资讯。<请购申请单>1.确认采购料件已报价否。2.确认供应供应商已建档否。是否清楚供应商交货办法及签回供应商交易同意书。<采购购单>1.寻找多家以上同行业供应商进行单价，品质，服务，交期及6S对比.2.选择最为合适的三家以上供应商进行挑选。<供应商资料>1.确认订单，包括（供应商，单价，交货期，规格，及是否正确）。<采购订单>1.将采购单传真给供应商，供应商确认无误签回。2.注意采购单价与供应商的最新单价是否相同,另交易付款等条件是否符合公司规定,<供应商回签订单>1.与供应商确认并要求他在一个作日内回复正式交货期，<供应商回签订单>1.仓库收到货，2小时内需办理完收料，并通知品保验收2.品保依据收货单和供应商送货单，进行验收/退判定。3.验收OK，品保贴上合格标签，通知仓库办理入库。4.验收NG，品保即时通知采购，退回供应商。验收单退货单入库单1.仓库收到品保的验收合格通知，1小时内办理入库。2.并告之生产物料已到，需安排领料生产。入库单生产领料单1.供应商的送货单及我司入库对给到采购。2.采购交到财务确认单价及交货数量是否有误。3.规定日期内把所以供应商的对账单确认无误后给到财务安排付款。对账单送货单采购单入库单付款申请单请购申请采购订单货比三家订单回签送货验收入库退货
