费用预算人事预算状态人员预算实际差额（美元）差额（百分比）办公室¥5,000.00¥5,650.00!-¥650.00-13%商场售货员其他运营预算状态运营预算实际差额（美元）差额（百分比）广告¥2,500.00¥2,450.00¥50.002%债务¥1,250.00¥1,500.00!-¥250.00-20%福利¥1,000.00¥1,000.00¥0.000%用品¥1,000.00¥900.00¥100.0010%邮资¥0.00租金或抵押贷款¥0.00销售费用¥0.00税款¥0.00水电费¥0.00其他¥0.00保险¥0.00利息¥0.00电话¥0.00维护和修理¥0.00法律费用¥0.00折旧¥0.00发货¥0.00办公室商场售货员其他¥4,600¥4,800¥5,000¥5,200¥5,400¥5,600¥5,800预算实际广告债务福利用品邮资租金或抵押贷款销售费用税款水电费其他保险利息电话维护和修理法律费用折旧发货存储其他¥0¥500¥1,000¥1,500¥2,000¥2,500¥3,000预算实际状态运营预算实际差额（美元）差额（百分比）存储¥0.00其他¥0.00费用总额¥10,750.00¥11,500.00!-¥750.00-7%
