部门上年实际发生额本年预算总务部40.9044.10人事部14.8020.00企划部14.1014.10业务部19.9021.50财务部20.0019.50工程部11.4210.50采购部11.0014.80技术部25.0027.50序号费用项目总务部人事部1管理费用工资9.5010.008.5010.002奖金1.002.000.502.003福利费2.503.001.002.004社保费0.801.000.801.005补贴2.002.502.002.506津贴2.002.502.002.507培训费4.004.508快递费0.100.109差旅费2.001.0010交通费4.004.5011通讯费2.002.5012车辆费1.001.0013会务费4.004.0014租赁费15维修费16折旧费17低值易耗品费用科目一级20XX年实际20XX年预算20XX年实际20XX年预算总务部人事部企划部40.9014.8014.1044.1020.0014.1018办公费4.004.5019水电费1.001.0020业务招待费21审计费1.0022咨询服务费23小计40.9044.1014.8020.0024销售费用工资25福利费26社保费27佣金28通讯费29交通费30差旅费31业务接待费32公关费33包装费34运输费35保险费36展览费37装卸费38广告宣传费39小计0.000.000.000.0040财务费用税费41利息42汇兑净损失43融资租赁费44小计0.000.000.000.00总计40.9044.1014.8020.00年度成本费用预算表费用科目管理费用销售费用财务费用年度上年发生额合计本年预算合计各部门费用预算（万元）企划部业务部财务部工程部采购部4.004.002.002.505.004.004.004.005.504.004.501.001.001.000.503.123.002.000.100.104.004.001.000.502.502.501.002.001.002.502.001.801.002.004.004.502.001.500.5020XX年实际20XX年预算20XX年实际20XX年预算20XX年实际20XX年预算20XX年实际20XX年预算20XX年实际人事部企划部业务部财务部工程部采购部技术部14.8014.1019.9020.0011.4211.0025.0020.0014.1021.5019.5010.5014.8027.5014.1014.107.007.5011.508.5011.4210.5011.002.903.0010.0011.000.000.0012.9014.000.000.000.000.000.004.505.004.006.000.000.000.000.008.5011.000.000.000.0014.1014.1019.9021.5020.0019.5011.4210.5011.00费用科目本年预算管理费用147.00销售费用14.00财务费用11.00年度金额上年发生额合计157.12本年预算合计172.00备注采购部技术部5.5015.0016.0053.5056.002.806.006.5018.6222.302.002.002.5014.1016.603.002.002.5011.9011.501.5010.5012.504.005.004.004.500.100.102.001.004.004.502.002.501.001.004.004.000.000.000.000.000.000.000.000.00上年实际发生额（万元）本年预算合计（万元）20XX年预算20XX年实际20XX年预算147.0014.0011.00上年发生额合计本年预算合计157.12172.004.004.501.001.000.000.001.000.000.000.0014.8025.0027.50135.72147.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.903.000.000.0010.0011.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012.9014.004.505.004.006.000.000.000.000.000.000.000.008.5011.0014.8025.0027.50157.12172.00
