薪酬调整费用预算表项目预算数说明本年度预算数一季度说明二季度说明三季度326.42454.9781.59133.5952.0079.0973.23-5.8684.17120.8636.69232.76355.2058.19117.2859.0958.1949.95-8.2458.1988.6130.4247.6466.3711.9128.5616.6511.9111.46-0.4511.9116.0512.24中层管理人员57.9693.3214.4931.3416.8514.4913.34-1.1514.4927.9721.33127.16170.3931.7957.3825.5931.7925.15-6.6431.7944.5912.8035.1032.708.405.43-2.978.907.83-1.078.909.720.8220.0020.475.003.00-2.005.004.25-0.755.006.611.619.509.072.001.85-0.152.502.800.302.502.21-0.293.201.730.800.36-0.440.800.45-0.350.800.46-0.341.200.550.300.09-0.210.300.14-0.160.300.16-0.141.200.860.300.13-0.170.300.19-0.110.300.27-0.03实际发生数报告期实际数超支（+）节约（-）报告期实际数超支（+）节约（-）报告期实际数超支（+）节约（-）一、职工薪酬总额（一）工资总额因在2023年执行新的薪酬体系及增加人员编制（人员调整为30人，人均年薪由原来的5.73万元调整为含补贴10.47万），造成工资总额实际发生增加63.29万。另发放奖金合计60万（预算外）。两项总计:123.29万。根据人力资源部发放的《20XX年年终奖金分配通知》，发放20XX年年终奖50万元。根据总公司新的薪酬体系的文件精神，在我公司新的薪酬体系确定前，按老制度核发员工工资，并暂时停发项目补贴。实际调薪在三季度执行。其中：高管人员基层人员（二）社会保险费用其中：养老保险医疗保险接医保中心通知，进行20XX年度医保核定，补扣去年核定差额.接上市公司派驻人员半年度结算社保通知，结算半年度派驻人员社保费用。失业保险工伤保险生育保险23.0013.375.002.71-2.295.004.24-0.766.503.21-3.2924.0051.996.006.550.556.0011.125.126.0019.3213.325.000.492.000.40-1.601.000.09-0.911.000.00-1.005.580.002.000.00-2.000.000.003.580.00-3.58其他1.22二、人员情况XXXXXX22025250252503029-1（四）住房公积金（五）福利费用报全年员工生日慰问卡费用。计提春节慰问金2万端午节及六一儿童节过节费。（六）教育培训经费（七）工会经费公司核定人员编制数算表增减率说明四季度说明合计81.57127.2946.7058.1999.3641.1711.9110.30-1.6114.4920.676.1831.7943.2711.488.909.720.825.006.611.612.502.21-0.290.800.46-0.340.300.16-0.140.300.27-0.03报告期实际数超支（+）节约（-）根据《关于20XX年薪酬调整及物业筹备阶...
