行政预算费用9,600.00预算总额费用名称预算金额预算占比月份1人工费2,300.0023.96%5办公费800.008.33%4推广费1,000.0010.42%8招待费500.005.21%7车辆使用费600.006.25%2差旅费1,500.0015.63%9通信费400.004.17%10水电费300.003.13%11物业费240.002.50%3福利费1,100.0011.46%12折旧费160.001.67%6其他700.007.29%合计9,600.00100.00%合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-200.00400.00600.00800.001,000.001,200.00预算金额人工费办公费推广费招待费车辆使用费差旅费通信费水电费物业费福利费0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%23.96%8.33%10.42%5.21%6.25%15.63%4.17%3.13%2.50%11.46%行政预算费用分析9,600.00人工费差旅费福利费2,300.001,500.001,100.00预算总额预算金额预算占比部门预算金额1,000.0010.42%财务部800.00900.009.38%人事部1,000.00800.008.33%销售部1,200.00700.007.29%市场部2,000.00950.009.90%产品部800.00850.008.85%成本部1,000.00750.007.81%策划部1,300.00850.008.85%招商部1,500.00850.008.85%650.006.77%750.007.81%550.005.73%9,600.00100.00%合计9,600.008.33%10.42%12.50%20.83%8.33%10.42%13.54%15.63%预算占比财务部人事部销售部市场部产品部成本部策划部招商部信费水电费物业费福利费折旧费其他17%3.13%2.50%11.46%1.67%7.29%123推广费1,000.00预算占比8.33%10.42%12.50%20.83%8.33%10.42%13.54%15.63%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%33%10.42%12.50%20.83%算占比财务部人事部销售部市场部产品部成本部策划部招商部
