员工流动成本分析图表52,000.0066,500.00项目分类序号具体分析项目单位离职直接成本1离职员工数量人102离职员工任职期间的培训费元1,000.003离职经济补偿金元10,000.004相关人事工作人员的薪酬元5,000.005相关的办公费用元1,000.006合计元17,000.007人均直接成本元1,700.00离职间接成本8安排临时替补人员成本元6,000.009岗位空缺造成的生产产值损失元4,000.0010岗位空缺造成的收入损失元20,000.0011知识产权、技能流失成本元5,000.0012合计元35,000.0013人均间接成本元3,500.0014离职总成本元52,000.00第1季度第2季度第1季度第1季度第2季度第3季度第4季度-20,000.0040,000.0060,000.00离职直接成本离职间接成本动成本分析图表53,200.0099,000.00合计181220601,500.001,200.002,000.005,700.0018,000.0012,000.0040,000.0080,000.005,000.005,000.005,000.0020,000.001,000.001,000.001,000.004,000.0025,500.0019,200.0048,000.00109,700.001,416.671,600.002,400.001,828.336,000.006,000.006,000.0024,000.0010,000.003,000.0020,000.0037,000.0020,000.0020,000.0020,000.0080,000.005,000.005,000.005,000.0020,000.0041,000.0034,000.0051,000.00161,000.002,277.782,833.332,550.002,683.3366,500.0053,200.0099,000.00270,700.00第3季度第4季度第2季度第3季度第4季度季度第4季度间接成本第1季度第2季度第3季度第4季度-30,000.0060,000.0090,000.00
