XXXXXXX银行信息系统变更管理制度第一节总则第一条为规范XXXXXXX银行信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本制度。第二条本制度适用于已开发或采购完毕并正式上线、且由信息系统开发组织移交给应用管理机构之后，所发生的生产信息系统（以下简称信息系统）运行支持及系统变更工作。第二节变更流程第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在信息系统功能之内的数据处理工作。第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和信息系统开发组织，还包括合作厂商）协作完成。系统变更过程类似信息系统开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。第五条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件1），由部门负责人审批后提交给系统管理员。第六条系统管理员负责接受需求并上报给信息科技部经理。信息科技部经理分析需求，并提出系统变更建议。信息科技部经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。第七条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发第1页，共8页商，对信息系统进行变更。第八条实现过程应按照信息系统开发过程规定进行。系统变更过程应遵循信息系统开发过程相同的规范标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。第九条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对信息系统变更进行测试，并撰写《用户测试报告》（附件2），提交业务部门负责人和信息科技部经理领导签字确认通过。第十条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件3），经业务部门负责人签字验收后，报送信息科技部经理审批。第十一条培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。第三节紧急变更流程第十二条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。第十三条信息科技部根据重要性和紧迫性做判断，...
